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市妇联2019年部门决算公开

发布时间:2020-09-30 13:19:01 作者:衡阳市妇联办公室 点击:5431

目 录

第一部分 衡阳市妇联部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 衡阳市妇联部门概况

 一、部门职责

市妇联是我市各界妇女的群众团体,是中共衡阳市委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要职责是:

(一)负责组织引导妇女学习贯彻党的路线方针政策和习近平新时代中国特色社会主义思想,凝聚广大妇女群众投身社会主义现代化建设。

(二)负责团结动员妇女投身改革开放和社会主义政治、经济、文化、社会和生态文明建设,发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

(三)负责代表妇女参与管理经济、文化、社会事务,参与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关政策的制定,参与社会治理和公共服务。

(四)负责推动保障妇女权益法律、法规、政策和妇女、儿童发展纲要的实施。维护妇女、儿童合法权益。倾听妇女意见,反映妇女诉求,向党委、政府提出有关建议,督促并协助有关部门或单位查处侵害妇女、儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五)负责教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传优秀妇女典型,培养推荐女性人才。

(六)负责教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化,组织开展文明家庭活动,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(七)负责妇女服务和活动阵地建设,关心妇女工作和生活。建立健全妇女文化学习、职业培训、就业创业服务指导机制,发挥基地示范作用。拓宽服务渠道,创新服务方式,加强妇女之家建设,发展妇女公益事业,壮大巾帼志愿者队伍。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女事业和家庭文化建设服务。

(八)加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作,巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,市妇联机关内设6个内部机构,分别为:办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。市政府妇儿工委设办公室在市妇联。下属独立财政的事业单位:衡阳市妇女儿童活动中心。

(二)决算单位构成。我会所属事业单位独立财政,因此,纳入年部门决算编制范围的只有市妇联机关本级。

 

第二部分 年衡阳市妇联决算表

 

详见附件1:衡阳市妇联年度部门决算表

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计941.40万元。与2018年相比,增加282.81万元,增加42.94%,主要是因为增加了人员经费、专项经费、工会经费、贫困母亲“两癌”救助款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计921.56万元,其中:财政拨款收入658.97万元,占71.51%;其他收入262.59万元,占28.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计941.39万元,其中:基本支出435.09万元,占46.24%;项目支出506.30万元,占53.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计532.84 678.81万元,与2018年相比,增加145.97万元,增加27.39%,主要是因为增加了人员经费、专项经费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出678.80万元,占本年支出合计的72.10%。与2018年相比,财政拨款支出增加165.8万元,增长32.32%,主要是因为人员经费和工会经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出678.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出568.67万元,占83.78%;教育支出30万元,占4.42%;社会保障和就业支出28.96万元,占4.27%。卫生健康支出33.79万,占4.98%。住房保障支出17.38万,占2.56 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 524.85 万元,支出决算数为678.80万元,完成年初预算的129.33%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为283.32万元,支出决算为338.14万元,完成年初预算的119.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费追加及物价上涨。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为122.70万元,支出决算为127.70万元,完成年初预算的104.07 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了妇女发展专项支出。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为38.70万元,支出决算为102.82万元,完成年初预算的265.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加全市第十五届妇代会等费用。

4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了家庭教育专项经费支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为28.96万元,支出决算为28.96万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为23.65万元,支出决算为23.65万元,完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。

年初预算为10.14万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。

年初预算为17.38万元,支出决算为17.38万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出435.09万元,其中:人员经费    393.37万元,占基本支出的90.41%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.72万元,占基本支出的9.59%,主要包括:办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、其他交通费、公务用车运行费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为5.08  万元,完成预算的51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相同。

公务接待费支出预算6万元,支出决算为1.09万元,完成预算的18%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待。与上年相比增加0.45万元,增长70%,增长的主要原因是公务接待有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.99万元,完成预算的100%,决算数与年初预算数基本持平。与上年相比增加0.03万元,增长0.76%,增长的主要原因是公务用车使用量增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.09万元,占21.5 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元,占78.5 %。其中:

1、无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为1.09万元,全年共接待来访团组    18个、来宾283人次,主要是会机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.99万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,截止年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性及基金收入及支出。

九、关于年度预算绩效情况说明

详见附件2:衡阳市妇联2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.72万元,比年初预算数增加11.10万元,减少21%。主要原因是厉行勤俭节约,压缩了公用经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.3万元,用于召开务虚会、执委会等、三八庆祝会议、六一庆祝会议,人数3000人,内容为抓专题工作部署、庆祝三八、六一节日;开支培训费22.66万元,用于开展全市妇联干部能力建设培训,人数200人,内容为对新一届执委、妇委会主任、系统妇联代表等进行业务能力培训。

(三)政府采购支出情况

由于购买及服务未达到政府采购目录规定标准,本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件


附件1:2019年度部门决算公开表格.xls

附件2:衡阳市妇联2019年度预算绩效情况说明.doc