衡阳市妇联2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 衡阳市妇联部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳市妇联部门概况
一、部门职责
衡阳市妇女联合会是全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能:代表和维护妇女权益，促进男女平等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，市妇联机关内设6个内部机构，分别为：办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。市政府妇儿工委设办公室在市妇联。下属独立财政的事业单位：衡阳市妇女儿童活动中心。
（二）决算单位构成。我会所属事业单位独立财政，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有市妇联机关本级。
第二部分 2018年衡阳市妇联决算表
详见附件1：衡阳市妇联2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计658.59万元。与2017年相比，减少70.56万元，减少9.68%，主要是因为行政运行经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计630.69万元，其中：财政拨款收入507.77万元，占80.51%；其他收入122.92万元，占19.49%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计638.75万元，其中：基本支出472.28万元，占73.94%；项目支出166.48万元，占26.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计532.84万元，与2017年相比，减少69.41万元，减少15.7%，主要是因为行政运行经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出513.00万元，占本年支出合计的80.31%，与2017年相比，财政拨款支出减少73.66万元，减少12.56%，主要是因为行政运行经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出513万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出434.35万元，占84.67%；社会保障和就业支出28.43万元，占比5.54%。医疗卫生与计划生育支出33.16万，占比6.46%。住房保障支出17.06万，占比3.33%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为481.21万元，支出决算数为513.00万元，完成年初预算的106.61%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为279.86万元，支出决算为257.52万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了行政经费开支。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为84.00万元，支出决算为139.95万元，完成年初预算的166.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了妇女事业发展技能培训相关开支。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为38.7万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩了经费开支。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。
年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。
年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出472.28万元，其中：人员经费376.41万元，占基本支出的79.70%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.87万元，占基本支出的20.30%，主要包括：办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、其他交通费、公务用车运行费、其它商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为 4.60万元，完成预算的30.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。
公务接待费支出预算10.9万元，支出决算为0.64万元，完成预算的5.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。与上年相比下降1.25万元，减少66.1%，减少的主要原因是减少了公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公车开支，与上年相比增加0.18万元，增长4.8%，增长的主要原因是公务用车使用量增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占1.39 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.96万元，占86.09 %。其中：
1、无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组15个、来宾128人次，主要是会机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性及基金收入及支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
详见附件2：衡阳市妇联2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出95.87万元，比年初预算数增加43.30万元，增长82.37 %。主要原因是：网上妇联建设等宣传力度的加大和党建扶贫工作的开展以及物价水平上涨所致。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 1.03 万元，用于召开全市妇联年度工作务虚会、市妇联执委会等各类会议，人数 300人，内容为各类工作部署专题会议；开支培训费 12.27万元，用于开展基层妇女干部培训，人数150人，内容为对新一届执委、妇委会主任、系统妇联代表等进行业务能力培训。
（三）政府采购支出情况
由于购买及服务未达到政府采购目录规定标准，本部门2018年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
