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市妇联2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-09 14:52:36 作者: 点击:1440

市妇联2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

衡阳市妇女联合会是全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

2、机构设置

市妇联机关内设6个业务部室:办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。市政府妇儿工委设办公室在市妇联。下属独立财政的事业单位:衡阳市妇女儿童活动中心。

二、部门预算单位构成

市妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有市妇联机关本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为市妇联机关本级预算,收入为一般公共预算收入。

(一)收入预算,2018年年初预算数481.21万元,其中,一般公共预算拨款481.21万元。收入较去年增加95.92万元,主要是增加了工资福利、婚姻家庭纠纷人民调解委员会补助经费、人民调解员补贴经费、巾帼扶贫工作经费、农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费、党建经费的预算。

(二)支出预算,2018年年初预算数481.21万元,其中,一般公共服务402.56万元,社会保障和就业支出28.43万元,医疗卫生与计划生育支出33.16万元,住房保障支出17.06万元。支出较去年增加95.92万元,主要是增加了工资福利、婚姻家庭纠纷人民调解委员会补助经费、人民调解员补贴经费、巾帼扶贫工作经费、农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费、党建经费的预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入481.21万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为358.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为122.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:妇女儿童工作委员会工作经费支出10万元,主要用于妇女儿童工作委员会运行等方面;妇女工作经费支出10万元,主要用于妇女工作等方面;妇女事业发展专项经费支出30万元,主要用于扶持妇女事业发展等方面;妇女维权工作经费支出20万元,主要用于妇女维权工作等方面;婚姻家庭纠纷人民调解委员会补助经费10万,主要用于婚调委的运行;人民调解员补贴经费10万元,主要用于婚调委的运行;巾帼扶贫工作经费8.7万元,主要用于巾帼扶贫工作;农村适龄妇女“两癌”免费检查工作经费10万,主要用于农村适龄妇女“两癌”免费检查项目;三八、六一、双学双比6万元,主要用于三八、六一、寻找最美等活动开支方面;未成年人教育活动经费5万元,主要用于未成年人家庭文明教育等方面;信访维权经费1万元,主要用于来信来访维权支出等方面;专项商品和服务支出2万元,主要用于妇女工作会议等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年是妇联本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.57万元,比2017年预算增加3.1万元,上升5.9%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为14.9万元,其中,公务接待费10.9万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年市妇联政府采购预算总额52.70万元,其中,货物类预算22.7万元;服务类预算30万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格:市妇联2018年部门预算公开套表.xlsx

 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算省级基本支出表(政府预算经济科目)

8、政府性基金预算支出情况表

9、2018年公共财政拨款“三公”经费预算表